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2018年肇庆市建筑工程施工图审查中心站预算说明

日期:2018-02-23    来源:肇庆市住房和城乡建设局   

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2018年

肇庆市建筑工程施工图审查中心站部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 肇庆市建筑工程施工图审查中心站概况

一、主要职现

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、部门预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

十三、部门预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

十四、部门预算“三公”经费预算表

十五、国有资本经营预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市建筑工程施工图审查中心站概况

    一、主要职责

我单位属公益三类的正科级事业单位,单位的主要职能是承担建筑工程施工图设计文件的安全性和强制性标准、规划执行情况的审查工作。

二、机构设置

我单位核定事业编制11名,现实有编内的在职人员8人,退休人员2人,同时还有外聘有9名业务助理人员及36名因经营资质的需要而聘请的各建筑专业类的工程师,现实际在职人员有53人,退休人员2人。

 

第二部分 2018年部门预算表

相关表格详见附件

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算909.64万元,比上年增加132.31万元,增长17.02%,主要原因是本部门在2018年新增了“施工图审查软件购置费”及“设立图审工作点”两个项目,所以预算经费增加。

2018本部门支出预算909.64万元,其中:基本支出128.40万元,占总支出的14.12%,与上年基本支出基本持平;项目支出781.24万,占总支出85.88%比上年增加132.04万元,增长20.34%,主要原因是增加了“施工图审查软件购置费”及“设立图审工作点”两个项目,所以预算经费增加。

2018年预算基本支出128.40 万元,其中:人员经费117.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2018年预算项目支出781.24万元,主要包括:外聘人员工资福利社保经费380万元;办公及其他经费68.20万元;专业技术人员审图补贴200万元;家具、办公设备及耗材购置费10万元;施工图审查软件购置费73.04万元;设立图审工作点经费50万元

 “三公”经费安排情况说明

2018年本部门安排“三公”经费预算安排0.3万元,比上年减少11万元,下降97.35%,主要原因,是2018年实行公务用车改革后,本部门已没有公务用车,不存在车辆运行维护费;另外,本部门严格执行中央八项规定精神,厉行节约;加强预算执行监督和内部审批,降低公务接待费用的支出。其中:因公出国(境)费0元,与年保持不变;公务用车购置及运行0元(其中:公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费预算为0元),比上年减少10.8万元,下降100%,主要原因,是实行公务用车改革后,我单位已没有公务用车,不存在车辆运行维护费;公务接待费支出预算0.3万元,比上年减少0.2万元,主要原因,一是严格执行中央八项规定精神,厉行节约;二是加强预算执行监督和内部审批。

三、机关运行经费安排情况

    本部门属自收自支的事业单位,不在机关运行经费的统计范围内。

四、政府采购情况

2018 本部门政府采购安排83.04万元,其中:货物类采购预算10万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算73.04万元。

五、国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:总资产822.54万元,分布构成情况为流动资产761.92万元,固定资产55.29万元,无形资产5.33万元主要实物资产数据情况为房屋13.88万元,占固定资产总额25.10%;通用设备33.71万元,占固定资产总额60.97%;家具、用具7.7万元,占固定资产总额13.93%。占有使用车辆情况,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,2018年预计公车改革2辆。

     

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)、其他非税收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
    八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

九、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
    单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

十一其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。我单位主要用于办公设备及软件的购置。

十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于补充公共财政保障机构正常运行、开展水路运输日常业务工作的基本支出和项目支出的不足部分。我单位的其他支出,主要是指在财政专户中拨给我单位的日常经费。
    十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
                       

 

                                                                                                                                                          肇庆市建筑工程施工图审查中心站

                                                                                                                                                                      2018年2月12日