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2018年市房产档案馆部门预算基本情况说明

日期:2018-02-23    来源:肇庆市住房和城乡建设局   

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2018年市房产档案馆部门预算基本情况说明

 

  

 

第一部分 肇庆市房产档案馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 肇庆市房产档案馆概况

一、主要职责

肇庆市房产档案馆是市住房和城乡建设局下属的正科级公益二类事业单位,其主要任务是:贯彻实施党和国家及上级主管机关有关档案工作的政策法规;负责接收、整理反映产权产籍管理工作中形成的档案资料;集中统一管理房地产产权产籍档案;做好房地产档案的动态管理工作,为本系统各项工作和社会提供档案利用。

二、机构设置

肇庆市房产档案馆核定事业编制5人,现有在编人员5人,退休人员2人。

 

第二部分 2018年部门预算表

相关表格详见附表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算128.36万元,2018年部门收入预算比2017年执行数减少40.44万元,下降23.95%,主要原因是档案资料及七楼库房称交给不动产登记中心管理及使用从而减少经费投入。支出预算数128.36万元,其中:基本支出预算数为84.36万元,占总支出的65.72%,(其中:工资福利支出61.32万元;社会保险费支出11.42万元;一般商品和服务支出5.05万元;对个人和家庭补助(在职)2.70万元,对个人和家庭的补助(离退休)3.87万元)。项目支出44.00万元,占总支出的34.28%,(其中:办公设备及耗材购置费6.00万元;办公及其他经费38.00万元)。2018年部门支出预算比2017年执行数减少38.06万元,下降22.86%,减少的主要原因是档案资料及七楼库房称交给不动产登记中心管理使用及贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.20万元,比上年减少5.10万元,下降96.23%,其中:因公出国(境)费0.00万元,与2017年预算保持不变,公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:1、公务用车运行维护费0.00万元,2、公务用车购置0.00万元),较2017年减少100%,下降的原因一是严格执行中央“八项规定”精神,二是公务用车改革后将公车按规定进行处置后将无需公车运行维护费。公务接待费支出预算0.20万元,较2017年减少33.33%,下降原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。 

     三、机关运行经费安排情况

    我单位属自收自支的事业单位,不在机关运行经费的统计范围内。

     四、政府采购情况

    2018我单位政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   五、国有资产占有使用情况

    截至 2018年1月25日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(公车改革后将按规定进行处置,现正在申办中),其他用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

     六、预算绩效信息公开情况。

2018年,我单位推进预算信息公开情况:1、按地方财政部门要求及时在当地政府网站上公开本部门预算基本情况说明及各项预算表。2、建立健全单位预算公开机制,对本部门的预算收支及“三公”经费支出都规范细化公开,更好实现公众参与和监督。我单位2018年部门预算没有安排超过50万元的项目经费,因此无需设置绩效目标。

第四部分 名词解释
一、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)、其他非税收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
八、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

九、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。我单位主要用于办公设备的购置。

十、“三公”经费指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于补充公共财政保障机构正常运行、开展水路运输日常业务工作的基本支出和项目支出的不足部分。我单位的其他支出,主要是指在财政专户中拨给我单位的日常经济开支。
十二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十三、年末结余结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

 

                                                                                                                           肇庆市房产档案馆

                                                                                                                                                       2018年02月12日