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2016年肇庆市房产档案馆部门决算公开

日期:2017-07-28    来源:市住建局   

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2016年市房产档案馆部门决算基本情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

肇庆市房产档案馆是市住房和城乡建设局下属的正科级公益二类事业单位,其主要任务是:贯彻实施党和国家及上级主管机关有关档案工作的政策法规;负责接收、整理反映产权产籍管理工作中形成的档案资料;集中统一管理房地产产权产籍档案;做好房地产档案的动态管理工作,为本系统各项工作和社会提供档案利用。

(二)人员构成情况

肇庆市房产档案馆核定事业编制5人,现有在编人员5人,退休人员2人。

(三)2016年主要工作任务

根据政府主管部门的委托,2016年市房产档案馆主要工作任务是:贯彻执行国家、省有关房产档案工作的方针、政策,做好房地产档案的动态管理工作,为本系统各项工作和社会提供档案利用。

二、收入决算说明

2016年收入决算数为338.20万元,其中事业收入337.92万元,其他收入0.28万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算数为213.55万元,均为其他支出。

2016年其他支出213.55万元,其中:基本支出决算数为89.23万元,占总支出的41.78%,其中:工资福利支出51.45万元;商品和服务支出12.71万元;对个人和家庭补助25.07万元。项目支出决算数124.32万元,占总支出的58.22%,其中:办公及其他经费63.97万元;自动灭火系统气体更换20.19万元;办公设备及耗材购置费16.50万元;纸质房地产登记数字化转换 23.66万元。

2016年项目支出情况说明

2016年其他支出中的项目支出共124.32万元,具体情况如下:

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算支出124.32万元,主要支出项目有:办公及其他经费63.97万元,家具、办公设备及耗材购置费16.50万元,自动灭火系统气体更换20.19万元,纸质房地产登记数字化转换 23.66万元,由于我单位2015年尚未列入财政收支两条线管理不用编制2015年部门决算,所以无增减变化情况。

四、2016年“三公”经费支出说明

1、因公出国(境)费支出 0.00 万元。

2公务用车购置及运行维护费支出3.63万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出0.00万元,平均每辆0.00万元;(2)全年运行维护费支出3.63 万元。

3公务接待费0.00万元,国内公务接待0批、 0 人次

我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2016年“三公”经费支出决算数比2016年预算数减少11.37万元。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位属自收自支的事业单位,不在机关运行经费的统计范围内

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额16.50万元,其中:政府采购货物支出16.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.50万元,占政府采购支出总额的100%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

、补充专业名词解释
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于补充公共财政保障机构正常运行、开展水路运输日常业务工作的基本支出和项目支出的不足部分。我单位的其他支出,主要是指在财政专户中拨给我单位的日常经济开支。

年末结余结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。我单位主要用于办公设备的购置。

“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、项目支出绩效目标完成情况说明

  我单位2016年部门预算没有安排超过50万元的项目经费,因此无需设置绩效目标。