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2016年肇庆市建筑工程施工图审查中心站决算公开

日期:2017-07-28    来源:市住建局   

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2016年度肇庆市建筑工程施工图审查中心站决算公开

 


2016年肇庆市建筑工程施工图审查中心站

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)机构设置和职能

我单位属公益三类的正科级事业单位,单位的主要任务是承担建筑工程施工图设计文件的安全性和强制性标准、规划执行情况的审查工作。

(二)人员构成情况

我单位核定事业编制12名,现实有编内的在职人员9人,退休人员2人,同时还有外聘有3名业务助理人员及36名因经营资质的需要而聘请的各建筑专业类的工程师,现实际在职人员有48人,退休人员2人。

(三)2016年主要工作任务

承担建筑工程施工图设计文件的安全性和强制性标准、规划执行情况的审查工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算1072.75万元,其中:事业收入1072.75万元。

有大额收入等需要特别说明的事项。

三、支出决算说明

2016年支出决算787.14万元,其中:其他支出787.14万元。

2016其他支出按用途划分,基本支出183.58万元,占23.32%,其中:工资福利支出123.75万元,对个人和家庭的补助44.13万元,商品和服务支出15.70万元;项目支出决算603.56万元,占76.68%,其中:工资福利支出338.04万元,对个人和家庭的补助3.27万元,商品和服务支出243.03万元,其他资本性支出19.22万元。

由于我单位2015年尚未列入财政收支两条线管理,不用编制部门决算,所以没有增减变化原因。

2016年项目支出情况说明

2016年的项目支出共 603.56万元,具体情况如下

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)决算支出603.56万元,主要支出项目有:外聘人员工资福利社保经费437.47万元,家具、办公设备及耗材购置费15.31万元,办公及其他经费47.20万元,图审专业技术人员审图补贴103.58万元

四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”支出共8.80万元,我单位所有经费由财政专户拨款,不属于一般公共预算财政拨款,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2015年度部门决算支出数、2016年初部门预算数相比均无增减变化,主要原因为本年度没有因公出国(境)情况,因此也无相关费用支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.80万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元,2016年预算数、2015年决算数相比无增减变化。(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出8.80万元,平均每辆4.4万元。与上年决算数对比增加4万元,与2016年预算数对比减少10.2万元,主要是本年度车辆维修费用比上年大幅增加,但维护费用的总体支出比预算少。

3.公务接待费支出0万元主要用于对外合作与交流发生的接待支出,2016年度共接待0批次,0人次,比2015年决算支出减少2.19万元,比2016年初预算数减少8.2万元。减少的原因主要是实行厉行节约,严格执行中央八项规定,规范公务接待从而令到接待费实际支出比预算数大幅减少

4.图审中心2016“三公”经费预算数为27.20 万元,其中:公务用车运行维护费19万元;公务接待费8.2万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,2016“三公”经费决算数预算数减少67.65%。

五、关于机关运行经费支出说明

我单位属自收自支的事业单位,不在机关运行经费的统计范围内。   

、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额14.57万元,其中:政府采购货物支出14.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.57万元,占政府采购支出总额的100%

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、补充专业名词解释

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于补充公共财政保障机构正常运行、开展水路运输日常业务工作的基本支出和项目支出的不足部分。我单位的其他支出,主要是指在财政专户中拨给我单位的日常经费。
    年末结余结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
    其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。我单位主要用于办公设备及软件的购置。

“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、项目支出绩效目标完成情况说明

  单位2016年部门预算没有安排超过50万元的项目经费,因此无需设置绩效目标。

 

 

肇庆市建筑工程施工图审查中心

              二0一七年七月十八日